湘西州计生协2017年部门预算公开

一、单位机构、人员情况

州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室，核定编制4人，其中，全额编3人，工勤编1人。年末实有6人，退休人员2人。

二、主要职能

我单位主要职能有：1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、青春期健康教育、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。8、完成州委、州政府交办的其他任务。

三、预算收支和主要工作任务

(一)预算平衡情况

2017年预算总收入106.47万元，其中一般部门预算拨款101.04万元，离退休人员预算5.43万元，较上年增长了2.73万元，主要是由于人员工资的上涨，工作职能增多等原因。无政府基金，全年收支平衡。

(二)预算支出分析

1、总体情况。2017年全年支出预算106.47万元。基本支出45.36万元，其中工资福利支出27.07万元，一般商品和服务支出11.33万元，对个人和家庭的补助(公积金)6.96万元。项目支出61.11万元，。其中计生协会业务活动经费21.11万元，计生基层群众自治工作经费30万元，生育关怀经费10万元。

2、“三公”经费情况。2017年预算三公经费共12.1万元，公务接待费7.6万元，较上年低0.2万，是由于单位倡导厉行节约，主要用于工作开展产生的公务接待。公车运行费4.5万元，与上年无变动，主要用于工作需要的一般公务用车。

3、机关运行经费情况。2017年本单位履行一般行政管理职能，维持机关运行的公共财政预算的行政运行经费为11.08万元。

机关运行经费预算内容：运行经费主要是用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、培训费、印刷费、党建经费、其他商品和服务等。

4、政府性基金情况。2017年，我单位无政府性基金预算收支。

(三)主要工作任务

今年的主要工作任务是：一是加强计划生育协会组织和网络队伍建设。二是积极开展承接部分公共卫生服务、流动人口服务、优生优育指导。三是围绕春节、计生“5?29”协会会员活动日、“7?11”世界人口日等开展好生育关怀行动和群众性宣传服务活动。四是积极开展青春期健康教育进学校、进机关、进企业等活动。五是抓好“幸福工程”、“三结合项目”、“计生家庭保险”、“计生小额贷款贴息”、“计生能力建设”等服务管理项目。六是开展好计生基层群众自治示范县市、乡（镇）、村（居）“三级联创”创建活动。七是强化培训，加强各级计生协自身建设；八是创办“互联网+协会”试点，创新计生协的服务管理新方法。九是落实好省、州绩效考核工作任务。十是配合卫计委落实好精准扶贫等各项中心工作。

四、政府采购情况

我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品，预算采购金额为7.5万元，其中预算拨款（补助）安排7.5万元。