项目名称：湘西自治州卫健委2020年度“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”

       支出科目编码:2100409

       项目实施单位:吉首市卫健局、泸溪县卫健局、凤凰县卫健局、 古丈县卫健局、花垣县卫健局、保靖县卫健局、永顺县卫健局、龙山县卫健局

       主管部门：湘西自治州卫健委

       评价方式：湘西州卫健委绩效自评

       评价机构：湘西州卫健委评价组

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  湘西自治州卫健委2020年“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目绩效自评报告

为全面掌握“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）文件精神的要求，湘西自治州卫健委绩效评价组对2020年度州本级“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金834万元进行绩效评价。

在本次绩效评价过程中，湘西自治州卫健委对提供的与“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责；我们结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，发表绩效评价意见，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

根据《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(州办[2019]57号)精神，设立湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会(以下简称州卫生健康委)，是州政府工作部门，为正处级。办公地址：吉首市乾州新区朝阳路8号，负责人：邓建英，统一社会信用代码：11433100MB0X19983T。

内设机构14个：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科、体制改革科，加挂州人民政府献血管理办公室牌子)、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。下设二级机构：州人民医院、州民族中医院、州精神病医院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、民族医药研究所、州中心血站。

截止2020年12月31日，本级及下属二级机构经州编委核定的编制人数:2940人，实有在职人数2597人，离休人员2人。

   （二）项目概况

     2020年度“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目由州卫健委主管并组织实施，各县（市）卫健局和州直医疗卫生单位（妇幼保健院）负责执行和跟踪管理。

1、出生缺陷综合防治项目。一是免费婚前医学检查，其检查项目（1）严重遗传性疾病：由于遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，子代再现风险高，医学上认为不宜生育的疾病。（2）指定传染病：《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒以及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病。（3）有关精神病：精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。（4）其他与婚育有关的疾病，如重要脏器疾病和生殖系统疾病等。

二是免费产前筛查，服务内容包括优生健康教育、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查、风险评估与遗传咨询指导等。

三是新生儿疾病筛查，通过血液检查对某些危害严重的先天性代谢病及内分泌病进行群体过筛，使患儿得以早期诊断，早期治疗，避免因脑、肝、肾等损害导致生长、智力发育障碍甚至死亡。

2、农村适龄妇女“两癌”免费检查。

一是宫颈癌检查。包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查；宫颈脱落细胞巴氏检查或醋酸染色检查/复方碘染色检查（VIA/VILI）；宫颈脱落细胞巴氏检查：包括取材、涂片、固定、染色以及采用TBS描述性或巴氏分级报告对宫颈细胞进行评价；阴道镜检查，对宫颈脱落细胞巴氏检查或醋酸染色检查/复方碘染色检查（VIA/VILI）结果可疑者或阳性者进行阴道镜检查；组织病理学检查，对阴道镜检查结果可疑或阳性者进行组织病理学检查。

二是乳腺癌检查。包括乳腺临床检查，对接受检查的妇女均进行乳腺的视诊、触诊；乳腺彩超检查，对乳腺临床检查可疑者和高危人群进行乳腺彩超检查；钼靶X线检查，对乳腺彩超检查可疑或阳性者，进行钼靶X线检查。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目的总体目标为:体现国家对妇幼健康公共卫生事业的重视，切实履行政府公共服务职责，促进惠民政策的落实，促进发展和构建和谐社会。

 2、项目绩效具体目标

“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目的年度目标为：落实2020年度各项妇幼健康计划生育技术服务工作指标，按时保质保量完成年度目标任务，降低出生缺陷发生率及育龄妇女“两癌”发生率。提高社会公众和服务对象满意度。全州婚前医学检查率达到80.00%，免费产前筛查目标人群覆盖率达到100.00%，全州助产机构新生儿疾病筛查率达到90.00%。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作目标人群覆盖率达到100.00%。

（四）资金来源、使用及管理情况

1. 资金来源和使用及拨付情况

                                                                 

   （1）资金来源                                                                     

       “出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目按资金来源分：中央预算资金、省级预算资金、州本级资金、县（市级）预算资金。据2017年州人民政府常务会议纪要第3次03议题，农村适龄妇女“两癌”免费检查和孕产妇免费产前筛查为省重点民生工程，婚前医学检查任务数为2019年县市结婚登记记人数，按上年人数预算；新生儿疾病筛查任务数为2019年妇幼年报县市人数，具体费用标准为：

     孕产妇免费产前筛查：每对受检者费用为200元（其中省财政负担100元/人，州与县财政各担50元/人）；

     新生儿疾病筛查：每人费用为360元（其中:中央财政承担50元/人，州与县财政各负担155元/人)；

 婚前医学检查：每对受检者婚检费用为100元，（其中:省财政承担50元/人，州与县财政各负担12.5元/人)；

 农村适龄妇女“两癌”免费检查费用：每人费用140元，州与县各负担35元/人。

（2）州本级资金拨付情况

2020年度“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目根据核定的任务人数计算，州本级预算总资金为834万元，经报批调整后用于项目金额为666.8万元，州财政已通过州财社指【2020】29号、州财社指【2020】51号文件将资金于下拨各县财政。具体资金分配情况如下：

①出生缺陷三级防控项目，根据核定的任务人数计算，州本级预算总资金555.5万元，其中：婚前免费医学检查32.51万元，为按任务人数计算得出，每人州本级12.5元，全州任务人数26000人；孕产妇免费产前筛查86.5万元，为按任务人数计算得出，每人州本级50元，全州任务人数17300人；新生儿疾病免费筛查436.49万元，为按任务人数计算得出，每人州本级155元，全州任务人数27000人。

②农村和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目，根据核定的任务人数计算，州本级预算资金111.3万元，全州任务人数31800人。

州本级专项资金分配具体情况如下(单位：万元）

截至2020年12月，除永顺县88.75万元、龙山县127.69万元县财政未拨付到位外，其余各县已全部到位，资金到位率67.54%。

2020年实际支出项目资金666.8万元（龙山县及永顺县两县为县妇幼保健院垫支支付），具体使用情况：婚前医学检查支出金额32.51万元，受益人数28198人；孕产妇免费产前筛查支出金额86.5万元，受益人数17699人；新生儿疾病筛查支出金额436.49万元，受益人数24196人；农村适龄妇女“两癌”免费检查支出金额111.3万元，受益人数32213人。

2、资金管理情况 

    为确保预算资金使用规范化，湘西州卫健委湘西州实际，按照《湘西自治州计划生育事业专项经费使用管理制度》、《湘西州人口卫健委内部控制制度》、《州人口卫健委机关管理制度》等相关制度，对资金的使用进行监控，有效地对财务收支活动进行监督。加强内部管理，严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社【2019】113号）文件中的专项资金管理制度和会计制度，严肃财务纪律，实行专款专用。明确会计、出纳及分管项目相关人员的职责，规范资金划拨流程，确保基金安全。

2020年该项目除部分资金县财政未能及时拨付外，其余使用均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（五）项目组织、实施情况

湘西自治州卫健委高度重视出生缺陷三级防控及“两癌”免费检查工作，自2014年底卫生和计生两部门整合后，依托新的卫生计生服务平台，开展了以“三推动、三体系、三精准”为特色的工作探索，大力推进出生缺陷综合防治，技术服务网络不断健全，三级预防措施不断加强，公共卫生项目不断推进，防治工作取得阶段性成效。湘西自治州卫健委把农村适龄妇女两癌筛查当成解决农村妇女民生的大事、实事来抓，在组织、动员、宣传等方面积极发挥作用，推进农村适龄妇女两癌筛查项目的顺利实施。

2020年为保障项目的实施，湖南省妇女联合会、湖南省卫生健康委员会、湖南省财政厅联合印发了《2020年湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》（湘妇字【2020】7号）、湖南省卫生健康委员会、湖南省财政厅联合发布了《关于印发湖南省2020年孕产妇免费产前筛查目标任务的通知（湘卫妇幼发【2020】1号）、湘西州妇女联合会、湘西州卫生健康委员会、湘西州财政局联合下发《2020年湘西州农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》（州妇联发【2020】2号）。各县也据上级文件结合实际发布了实施方案，其中：凤凰县卫生健康局成立了检查工作领导小组及专家技术指导组，并进行了孕产妇免费产前筛查工作督导。

二、绩效评价工作情况  

（一）绩效评价目的

开展湘西自治州卫健委“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目支出绩效自评报告的目的是：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；

    2、评价指标体系见附表；

3、评价方法：比较分析法、问卷调查法等。

（三）绩效评价依据

1、《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

2、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预【2012】396号）；

4、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

5、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）；

6、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

7、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）。

（四）绩效自评对象与范围

绩效自评对象为调整后的湘西自治州州本级“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金666.8万元。

（五）绩效评价实施过程

1、 前期准备：根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）文件精神，2021年6月本湘西自治州卫健委组织评价小组成员认真学习有关与“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目相关方面的资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。

2、组织实施：在湘西自治州卫健委的组织指导下进行。

（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目产出质量完成情况，项目资金是否拨付到项目单位等。

（3）发放调查问卷。2021年6月10日-12日，项目评价组对项目受益对象进行问卷调查，计划按项目受益对象（30份）发放问卷。

（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

4、归档：对绩效自评资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要绩效情况分析

2020年度项目实施主要绩效情况如下：

妇幼健康服务体系不断健全完善，全州孕产妇死亡率、五岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率均控制在省定指标内。稳步推进3岁以下婴幼儿照护服务，加强对托育机构的分类指导和规范管理，争取中央财政资金340万元支持社会力量发展托育服务。加强公共场所母婴设施标准化建设，全州完成母婴室配置20家。加强出生缺陷综合防治工作，全面完成省州妇幼民生实事任务，年度已完成以下任务：

1、孕产妇免费产前筛查任务人数17300人，实际检查人数17699人，占任务人数的102.31%。

2、新生儿疾病免费筛查项目任务人数27000人，全州助产机构内出生的24196名新生儿免费做了52种疾病筛查，筛查率为89.61%。

3、农村适龄妇女“两癌”免费检查任务人数31800人，实际检查人数32213人，完成率101.30%。

4、全州婚前孕前优生健康检查项目任务数26000人。已完成免费孕前优生健康检查28198人，目标人群覆盖率为108.45 %。通过实施出生缺陷三级干预，降低了出生缺陷儿的发生。提高了新生人口身体素质，避免了农村居民“因病致贫，因病返贫的”的悲剧，为我州打赢扶贫攻坚战添加助力。

农村适龄妇女“两癌”免费检查项目的实施，有效提高了农村妇女“两癌”发现率、治愈率。近年来，生活环境等各种因素导致妇女身体健康逐渐下降，特别是“两癌”早期症状不明显，容易被忽略，一旦出现不适症状就错过了最佳治疗期，存在很大的危害和风险。农村妇女受经济和知识的限制，主动进行检查的很少，通过该项目实施，能有效提高农村妇女“两癌”早诊早治率，保证妇女身心健康。逐步提升了农村妇女“两癌”防治知识知晓率。通过广播电视、报纸、现场宣讲、发放宣传资料等措施，逐步提高了农村妇女对“两癌”的认识，树立了“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保健意识。

出生缺陷三级防控和农村适龄妇女“两癌”免费检查项目是被当地人民群众称赞的惠民政策，切实增强了人民群众获得感和幸福感，群众满意度稳步提高。

1. 评价结论

    《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕9号）文件的要求，基于问卷调查、对若干资料整理、数据分析，对“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”资金使用绩效进行客观评价，“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：

                                    单位项目绩效                                                  

通过指标评分得出综合评价结论如下：本项目评价综合得分96分，绩效评级为“优”。从评分情况看，产出效果较好；执行过程中，我委对任务进行了分解并进行了考核，年初因资金到位不够及时导致绩效目标指标扣分，通过产出效果可以看出本项目实施达到了预期的目标。

四、存在的问题

在湘西自治州州本级“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目绩效自评工作中，通过对资料查阅分析汇总后，存在一些问题，具体情况如下：

1、资金到位不及时，2020年经调整后本级安排666.8万元用于该项目，至2020年12月州财政已拨付各县财政局，但据统计，至2020年12月，龙山县财政局及永顺县财政局尚未将资金拨付到位，共计216.44万元（永顺县88.75万元，龙山县127.69万元）。

2、专项核算随意性较大，未对相应专项检查项目制定费用定额。虽然各项目单位均对专项资金进行了专项核算，但经检查，发现部分县市实际上并没有严格区分专项费用与其他项目费用，归集专项费用时，没有任何归集依据和费用定额，原始单据上也没列明用于该项目专项支出。仅凭会计人员根据专项资金收入金额主观列支相同专项费用。

3、宣传力度不强，群众知晓率不高，自主参与率低；部分农村妇女对“产筛”免费检查意义理解不够，仍然停留在有病才去医院看病，无症状的阳性患者，复诊率低。

4、流出人口多，应检对象流失。流动人口管理难度大，我州劳务输出基数大，尤其以青壮年为主，所以对婚检、产前筛查服务人数带来一定的影响，筛查比例也较低。

5、基层建设不足，服务能力较弱。一是基层人力资源不足，队伍建设有待改善，妇幼保健计划生育服务及乡镇卫生院人手都存在缺编缺人、资质欠缺问题,各项工作要求越来越细，尤其是两癌筛查是项群体工作，每个环节的技术人员每天要为上百人提供服务，在高强度的工作状态下，操作技术规范是可想而知的，给项目实施的质量带来一定的影响。二是县级妇幼保健院机构建设滞后。各县市妇幼保健院都是一级医疗单位，其医疗环境、设施难以与妇幼保健和群众健康需求相适应。

五、对策建议

1、各级财政应按专项资金管理办法，按计划及时拨付专项资金，不得截留、挤占、挪用。

2、规范专项资金核算范围，对专项检查项目制定定额费用或制定成本费用分摊方法，建议财政、实际执行单位（各县妇幼保健院）根据上级文件精神，联合确定专项资金列支范围，并向上级财政部门反映实际情况，争取国家、省财政部门下发关于专项资金核算范围的规定文件。

3、进一步加强宣传发动。通过广播电视、报纸、微信、专题讲座、现场宣传等多种方式，提升农村妇女对出生三级缺陷防治知识知晓率，让适龄农村妇女更自觉、主动、积极参加“三级缺陷防治”检查。

4、加强服务能力建设。加强加快县级妇幼保健院机构建设，增加建设投入，加强人才建设。项目的开展离不开人，由于湘西州出生缺陷干预检验人员稀缺，对项目的开展带来了很大困难，建议加强激励机制，培养一部分这方面的人才，引进一部分人才，解决项目实施中的实际困难。加大对现有检测人员的能力培训，提高实验室检测工作效率准确率。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、湘西自治州卫健委 “出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”绩效评价指标体系

      2、湘西自治州卫健委州级预算部门项目支出绩效自评表

      3、“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”资金使用汇总表

  湘西自治州卫健委

2021年6月30日