部门(单位)名称（公章）：  湘西州卫生健康委员会

                        预   算   编   码：              503             

                        评价方式：湘西州卫生健康委员会绩效自评    

                        评价机构：湘西州卫生健康委员会评价组

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一、基本情况

（一）部门基本情况及部门职责概述

根据《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(州办[2019]57号)精神，明确我部门内设机构和人员编制情况。湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会(以下简称州卫生健康委)是州政府工作部门，为正处级。办公地址：吉首市乾州新区朝阳路8号，负责人：邓建英，统一社会信用代码：11433100MB0X19983T。

    主要职责：1、贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，拟订全州卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全州深化医药卫生体制改革，研究提出全州深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实省食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。9、指导全州卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。10、推进卫生健康科技创新发展。负责全州健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。11、负责州保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全州保健工作。12、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全州中医药民族医药政策、规划并组织实施。13、指导州计划生育协会的业务工作。14、完成州委、州政府交办的其他任务。15、职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘西战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离， 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

    内设机构14个：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科、体制改革科，加挂州人民政府献血管理办公室牌子)、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。下设二级机构：州人民医院、州民族中医院、州精神病医院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、州民族医药研究所、州中心血站。

    截止2020年12月31日，本级及下属二级机构经州编委核定的编制人数:2940人，实有在职人数2597人，离休人员2人。

   1.部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

   1、年初预算收支情况

   本部门2020年年初预算收支情况为：                                      

2.年度部门资金收支决算情况                        

    年末结转结余情况：本部门上年结余结转为18,714.78万元，其中基本支出结1,007.40 万元，项目支出结转13,996.68 万元，使用非财政拨款结转3,710.71万元。本年总支出为260,539.58 万元，其中基本支出241,775.98万元，项目支出18,763.60 万元。结余分配2,208.02万元。年末结余结转18,047.66万元，其中基本支出结转965.70万元，项目支出结余和结转17,081.96万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    本部门2020年实际收到基本支出资金13,459.48 万元，上年结转60.42万元，本年可用基本支出资金13,519.9万元（均为财政拨款）,实际支出资金13,501.17万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转18.73万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

    本年基本支出13,459.48万元，比上年同比增加963.46万元，增加率为7.7%；其中人员经费支出12,291.15 万元，比上年同比增加1,272.12万元，增长率为11.54%；日常公用经费支出1,210.01万元，比上年同比减少266.99万元，减少率为18.08%。基本支出比去年增加主要是疫情造成的病人增加、医改增加了床位、诊察、治疗增加收入，同时随业务收入增长而增加材料费及调资导致人员经费增加等。

（二）项目支出情况

    1、资金使用及项目完成情况

本部门2020年实际收到项目资金11,314.93万元，上年结转13,465.78 万元，本年可用项目资金24,780.71 万元（均为财政拨款），实际支出项目资金14,027.17万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转10,753.54万元。项目资金主要用于工资福利支出61.64万元，商品和服务支出4,589.37万元，对个人和家庭的补助365.72万元，房屋建筑物购建5,742.76万元，办公设备购置14.03万元,专用设备购置787.03万元，基础设施建设2,438.41万元，信息网络及软件购置更新25万元，其他资本性支出3.2万元。

    2、项目管理情况

    为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门及所属二级单位均制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

项目支出情况

1、资金使用及项目完成情况

    本部门2020年实际收到项目资金9,889.54万元，本年可用项目资金9,889.54万元（均为政府性基金拨款），实际支出项目资金4,357.28万元（均为政府性基金拨款）。年末项目支出结余和结转5,532.25万元。项目资金主要用于房屋建筑物1,450.00万元，办公设备购置5.52万元,专用设备购置739.72万元，基础设施建设49.98万元，其他资本性支出3.72万元。

2、项目管理情况

    为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门及所属二级单位均制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出基本能够严格按照制度、规定等进行。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

    1、投入（13分），实际得分（12分）

   （1）目标设定（6分），实际得分（5分）

     ①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

    本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

    ②绩效指标明确性（3分），实际得分（2分）

    本部门设计的年初绩效指标清晰、但未能细化、定性指标较多，定量指标欠缺，但因任务的无法预测性，给予适当扣分，根据评价标准该项得分2分。

    （2）预算配置（7分），实际得分（7分）

     ①在职人员控制率（2分），实际得分（2分）

    根据湘西自治州卫生健康委员会的单位机构编制管理并结合2020年度决算报表，了解到湘西自治州卫生健康委员会经州编委核定的人员编制人数为2940人，年末实有在职人员人数2597人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝88.33%≤100%，根据评价标准该项得满分2分。

     ②“三公经费”变动率情况(2分），实际得分（2分）

    2020年度本部门预算安排“三公经费”总额为227.3万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为274.68万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-17.25%<0。根据评价标准该项得满分2分。

③重点支出安排率（3分）,实际得分（3分）

    2020年度本部门预算安排重点预算支出总额为260,539.58 万元，预算总支出为260,539.58 万元，重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%=100%,根据评价标准该项得满分3分。

2、过程（61分），实际得分（52.5分）

  （1）预算执行情况（41分），实际得分（32.5分）

    ①预算执行率（5分），实际得分（4.5分）

    本部门预算执行数为260,539.58万元，预算数为262,080.48万元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=99.41%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得分4.5分。

    ②预算调整率（5分），实际得分（4分）

    部门本年预算调整数为244,425.78万元，年初预算数为17,654.7万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝1384.48%>100%，其中调整较大的为：各二级单位事业收入及其他收入返还222,911.53万元，州卫健委（本级）据州财预【2020】84号追加用于疫情防控经费共3,130.00万元，造成预算调整偏离大的原因主要为：一是年内部分为上级追加资金，年初无法准确预算；二是所属二级单位大部分为事业单位，其收入、支出与当年业务量有关，无法准确预算；三是住院、急门诊病人增加、医改增加了床位、诊察、治疗收入及支出；四是年业务收入增长而增加材料费等因素无法准确预测；五是因疫情原因追加用于疫情防控经费，根据以上特殊原因及评分标准，本部门该项指标得4分。

    ③支付进度率（3分）,实际得分（3分）

    2020年据支付系统支付进度显示，本部门支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

    ④结转结余率（3分）,实际得分（3分）

    2020年本部门结转结余总额为20,255.68万元，支出预算数为267,215.2562万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=7.58%<50%，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

⑤结转结余变动率（3分），实际得分（2分）

2020年本部门本年度累计结转结余总额为20,255.68万元，较上年度增加1,540.89万元，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=8.23%>0，增长原因为疫情设备及基建项目资金投入导致，考虑以上特殊原因，给予适当扣分，根据评分标准，本部门该项指标得分2分。

⑥公用经费控制率（8分）,实际得分（5分）

经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为129,645.64万元，年初预算安排公用经费为3,584.10万元，2020年度公用经费实际支出情况如下表：

    本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝3617.24%>100%，造成公用经费偏离大的原因主要为：支出中占比74.59%为专用材料费支出，此支出与各二级单位（医院）业务量有关，随入院人数变化而变化，年初无法准确预算；上年度公用经费用于弥补人员开支不足，致使机关运行经费减少，导致本年度运行经费增加。根据以上原因及评分标准，本部门该项指标得5分。

⑦“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

    2020年度本部门“三公经费”实际支出数为87.39万元（公务接待费11.00万元、公务用车运行维护费51.29万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为227.30万元（公务接待费83.10万元、公务用车运行维护144.20 万元、公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝38.45%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。 

⑧政府采购执行率（6分）,实际得分（3分）

    2020年度本部门实际政府采购金额为35,812.07万元，年初预算政府采购金额1,053.57万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=3399.12%，2020年度本部门政府采购预算执行离计划数存在一定的差距，一是因为疫情原因新增了专项业务及专用设备购置经费；二是我部门二级单位为事业单位，部分设备使用单位自有资金购置，此部分资金年初未纳入年初计划，导致实际采购金额比年初预算增加,但对于已采购的项目我部门严格执行政府采购相关法律、法规、制度进行采购。剔除此特殊因素后据评分标准，本部门该项指标得分3分。

（2）预算管理情况（12分），实际得分（12分）

①管理制度健全性（3分），实际得分（3分）

    本委编制了财务管理制度、项目管理制度；各二级单位分别制定了各单位内部管理及财务管理等制度。管理制度合法、合规、完整，管理制度有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②资金使用合规（4分），实际得分（4分）

    本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

③预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

    本部门2020年度预决算信息已按要求在湘西州卫生健康委员会网上公开。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）

①基础信息完善性（2分），实际得分（2分）

本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

 ②管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

    本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

 ③资产管理制度安全性（2分），实际得分（2分）

    本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

④固定资产利用率（2分），实际得分（2分）

    部门本年实际在用固定资产总额为221,925.80万元(含二级单位)，所有固定资产总额为221,925.80万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

3、产出（12分），实际得分（12分）

（1）职责履行（12分），实际得分（12分）

     ①实际完成率（3分），实际得分（3分）

    本年度据本部门职责共计划10项内容,均已完成。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

②完成及时率（3分），实际得分（3分）

    本年度绩效目标上所列目标,均已在2020年及时实际完成。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

③质量达标率（3分），实际得分（3分）

    2020年我部门在按时完成年初计划工作的同时,获得了群众广泛好评,满意度95%，质量达标率=（质量达标实际年数/计划工作数）×100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

④重点工作办结率（3分），实际得分（3分）

     一年来，我部门按照《关于做好2020年五个文明建设绩效考核职能工作指标申报的通知的通知》等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

4、效果（14分），实际得分（14分）

（1）履职效益（14分），实际得分（14分）

①经济效益（5分），实际得分（5分）

    我部门2020年度进一步健全完善分级诊疗制度，开展紧密型县域医共体试点，凤凰县率先开展了“总额预付”医保支付改革。泸溪县初步形成“县乡一体、以乡带村、上下联动、资源共享”的医疗卫生服务新体系。取消医用耗材加层，实行零差率销售，平均降幅达42%。

根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

②社会效益（5分），实际得分（5分）

    我部门2020年主要绩效情况如下:

    疫情防控夺取新胜利。年初疫情发生后，全州卫健系统在州委、州政府的正确领导下，闻令而动、令出行随，全力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。全州卫健系统干部职工和医务人员发挥火线上的中流砥柱作用，同时间赛跑、与病魔较量，全州累计确诊病例8例，7县市区实现零确诊病例，我州成为全省第二个确诊病例清零的市州，州府吉首成为至今省内14个市州和四省市边区唯一无确诊病例的市州府所在地；全州无聚集性疫情传播，实现了确诊患者零死亡、医务人员零感染、境外疫情零输入目标，夺取了疫情防控重大胜利。选派三批次58名医疗队员驰援武汉抗疫，践行了守望相助的情怀和担当。疫情防控进入常态化阶段以来，坚持外防输入、内防反弹的方针，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，强化联防联控机制，提升核酸检测能力，加快医用防护物资储备，建立“人、物”同防的监测预警机制，开展应急演练，落实医疗机构院感防护措施，守护了湘西人民群众生命健康安全、守护了湘西的幸福安宁生活，为全州经济社会恢复发展创造了安全稳定的社会环境。全州卫健系统1人荣获全国表彰、7个单位和22名个人受到全省抗击疫情表彰大会表彰。

    医疗服务得到新提升。启动州级临床重点专科建设，加强二级以上综合医院创伤中心建设。9个临床专科，5个中医专科被省卫健委、省中医药管理局认定为省级重点专科。积极推行预约诊疗服务、规范发热门诊管理、强化院感防控、严格病区探视管理等措施，落实18项医疗安全核心制度，推行巡查、点评、约谈、通报、处罚五项制度。做好医院评审与医疗技术管理工作。审核备案限制类医疗技术77项，有效保障了医疗质量和医疗安全。全力保障临床用血安全，开展临床用血质量控制，2020年全年采供血666万毫升，国家卫健委、中国红十字会、中央军委后勤保障部等三部委授予我州2018-2019年度“无偿献血先进市”称号，吉首大学获得“无偿献血促进奖”。

    综合医改实现新突破。进一步健全完善分级诊疗制度，开展紧密型县域医共体试点，凤凰县率先开展了“总额预付”医保支付改革。泸溪县初步形成“县乡一体、以乡带村、上下联动、资源共享”的医疗卫生服务新体系。取消医用耗材加层，实行零差率销售，平均降幅达42%。全面推进国家基本药物制度，公立医疗机构均优先配备使用基本药物。超额完成国家药品集中采购任务。全面推进“互联网+医疗健康”建设，启动全民智慧健康信息化平台建设，有效解决群众“看病难”问题。2020年凤凰县推进公立医院改革荣获全省真抓实干成效明显县市。

    全周期健康服务获得新改善。妇幼健康服务体系不断健全完善，全州孕产妇死亡率、五岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率均控制在省定指标内。稳步推进3岁以下婴幼儿照护服务，加强对托育机构的分类指导和规范管理，争取中央财政资金340万元支持社会力量发展托育服务。加强公共场所母婴设施标准化建设，全州完成母婴室配置20家。加强出生缺陷综合防治工作，全面完成省州妇幼民生实事任务，年度完成孕产妇免费产前筛查17699人，目标人群覆盖率102.31 %；完成免费孕前优生健康检查18320人，目标人群覆盖率102.92 %；完成免费新生儿疾病筛查24196人，筛查率达98.68%。加大计生特殊家庭精准帮扶力度，落实双岗联系人、家庭医生、定点医院“三个全覆盖”。

    疾病防控得到新加强。健全艾滋病监测检测体系，初步建成了覆盖州、县、乡三级艾滋病检测网络体系。加强结核病防治工作，投入1380余万元为全州60个乡镇中心卫生院配备结核检测设备及试剂，结核病、艾滋病等重点传染病防治能力逐步提升。报告法定传染病22种，病例20370例，发病率为768.31/10万，与去年同期累计数（37119例）比，报告发病数下降45.12%（减少16749例），2020年共报告突发公共卫生事件9起，钩体病、H9N2禽流感、鼻病毒、诺如病毒等疫情风险，均得到及时有效处置，全年无甲类传染病报告。切实加强免疫规划工作，投入200万元为县市配置8台疫苗专用冷链车，全州免疫规划疫苗报告接种率达99%以上，启动实施了新冠疫苗接种，疫苗针对性疾病发病率维持较低水平。尘肺病防治攻坚行动工作全面推进，心脑血管疾病、近视眼等慢性病防治能力不断加强，饮用水、食品安全风险监测任务指标全面完成。

    民族医药焕发新光彩。积极打造区域中医民族医诊疗中心，州民族中医院成功创建为首批省级区域中医诊疗中心。完善中医药服务体系，加强中医药土家医药学科带头人培养，成立了由谭晓文、王小军领军的中医特色名医工作室。开展中医药参与治疗新冠肺炎患者治疗，中医药治疗参与率达100%。

    党的建设呈现新面貌。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察重要讲话精神，教育引导全州卫健系统党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续开展医德医风整治，巩固主题教育专项整治成果。落实党委领导下的院长负责制，督促二级及以上公立医院党委书记、院长分设，督促乡镇卫生院落实党支部书记、院长“一肩挑”。创建了黄纯海、宋奎、宋新等5个“名医工作室”。我委政府目标管理、平安建设、安全生产、信访维稳、放管服改革等多项工作获评全州先进单位。

根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

③无生态效益

④社会公众或服务对象满意度（4分），实际得分（4分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查30份（本部门员工10份、社会公众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为95%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得分4分。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程绩效为52.5分，产出绩效为12分，效果绩效为14分，总绩效为90.5分。评价结果等次为“优”。

八、存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题及原因分析

(1)本部门年初设定了绩效目标，但部分二级单位绩效指标设立过于粗放，不够细化，未能量化，无法衡量。

(2)因医院为差额拨款单位，业务收支未纳入年初财政预算，导致年底决算数据、预算调整数据较大，预算调整率为1384.48%，预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。

(3)2020年度本部门实际政府采购金额为35,812.07万元，年初预算政府采购金额1,053.57万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=3399.12%，2020年度本部门政府采购预算执行离计划数存在一定的差距，一是因为疫情原因新增了专项业务及专用设备购置经费；二是我部门二级单位为事业单位，部分设备使用单位自有资金购置，此部分资金年初未纳入年初计划，导致实际采购金额比年初预算增加。  

(4)2020年度本部门实际支出公用经费129,645.64万元，预算安排公用经费3,584.10万元，公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝3617.24%>100%，偏差较大。

    (5)2020年本部门本年度累计结转结余总额为20,255.68万元，较上年度增加1,540.89万元，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=8.23%>0。

    (6)业务方面存在的困难及问题：一是疫情防控机制有待加强。部分冷链食品生产经营单位的本底仍需完善，生产经营单位（个人）的从业人员的体温和症状监测工作等主体责任仍未得到完全落实；冷链食品生产经营的预防性消毒工作刚刚起步，部门之间的协调配合还没完全落到实处。二是分级诊疗制度推进缓慢。医联体、医共体有效而紧密的运作机制尚未实质性建立，基层首诊，双向转诊缺乏有效的机制支持。部分县市在抓医联体、分级诊疗、家庭医生签约重形式轻实质，重数量轻质量，没有取得实质性效果。三是卫生健康信息化程度较低。卫生健康信息化建设条块分割、多系统并立、低效运营、资源分散、“信息孤岛”、“信息烟囱”等问题比较突出。我全州所有医疗机构都没有达到国家互联互通标准化成熟度测评和电子病历系统应用水平分级评价要求，各医疗卫生机构、各业务系统之间缺乏横向规划，难以形成数据交换、业务协同，优质资源共享，严重制约了医院的管理、运行效率和服务水平。四是公立医院综合改革成效有差距。“三医联动”领导机制尚未建立，突发公共卫生事件应急响应体系、分级诊疗制度有待健全完善，公立医院薪酬制度改革亟待有序开展。五是人才队伍建设工作滞后。医疗卫生机构编制总量不够。三级公立医院因编制限制，临聘人员占比近50%。专技高级岗位设置总量不够，优秀高级技术人员晋升职称空间很少，高级人才外流趋势加重。基层现有在编人员根本无法保障乡镇卫生院的正常运转，全科医生缺乏。六是医德医风建设工作推进不平衡。部分医院领导不重视，整治行动浮于表面、流于形式。大处方、滥检查等现象在一些医疗机构还不同程度地存在；多收费、乱收费和重复收费等一些深层次问题没得根本性解决。

九、有关建议

(1)加快预算执行力度，以减少存量资金。

(2)是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排。盘活存量资金，对直属单位的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。加快预算执行，督促直属单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。

(3)是科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

    (4)是规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(5)是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

（6）业务方面建议:一是进一步做好常态化防控措施。继续压紧压实各县市、各联防联控单位的“四方责任”，慎终如始做好常态化防控工作。坚持人物同防，加强对冷链食品的监管监测和预防性消毒工作，对进口和来自中高风险地区的冷链食品及时开展检测，消除疫情防控隐患。加强对重点区域重点场所的疫情防控，特别是各级医疗机构、火车站、汽车站、养老机构、幼儿园、监狱及县市隔离点等重点场所重点人群开展疫情监测和应检尽检的核酸检测，确保在新冠肺炎疫情发生后及早发现所有潜在传染源，降低疫情传播风险。按照“三区两通道”的要求，全力做好二级以上医疗机构发热门诊的规范化建设，防止出现院内感染；依托州疾控中心、州人民医院加快推进城市核酸检测基地建设。二是积极推进县域医共体建设。坚持政府主导，强化政府办医责任，落实财政投入，切实维护和保障公立医疗卫生机构的公益性。整合区域医疗卫生资源，推进县域医疗卫生资源共享，促进优质医疗卫生资源下沉，提高县域医疗卫生服务体系整体绩效和基层医疗卫生服务能力。以紧密型县域医共体建设为抓手，统筹推进医疗管理体制、人事薪酬制度、医保支付方式、乡村一体化管理相关改革工作。加强“三医”联动，完善医保总额付费等多种付费方式，探索实行医保按人头总额预算管理，建立结余留用、合理超支分担机制，引导医共体主动做好预防保健和健康管理，提高医保基金使用绩效。以点带面稳步推进，力争通过三年时间的努力，促进全州基层医疗卫生服务能力全面提升，医疗卫生资源配置不断优化，县乡一体、以乡带村、上下联动、信息互通、资源共享、职责清晰、运行高效、医防融合的新型基层医疗卫生服务体系的医共体框架及比较完善的医共体政策体系基本形成。三是加快卫生健康信息化建设。以全民智慧健康信息平台建设为抓手，不断强化完善各医疗机构信息化建设，加大“互联网＋医疗健康”应用发展，在优化互联网诊疗流程、提供常见病和慢性病在线复诊服务、改善患者就医体验、跨地区、跨机构看病就医“一卡通行”、推进异地就医直接结算、跨地区一码医保结算工作等便民公共服务功能上取得实质性进展，有效提高湘西州医疗卫生服务能力、行政综合监管能力和健康数据信息服务能力，满足居民多层次多样化健康需求，逐步实现智慧湘西、健康湘西、幸福湘西的目标。四是建立健全多元化综合监管体系。优化医疗卫生服务要素准入，加强医疗服务质量和安全、医疗卫生从业人员、医疗相关产品、医疗卫生机构运行监管。加强公共卫生服务监管和医疗卫生服务行业秩序监管。建立职责明确、分工协作、运行规范、科学有效的综合监管制度，健全机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系。五是加强医疗卫生人才队伍建设。推进基层医疗卫生机构“公益一类财政保障、公益二类绩效管理”，机构人员编制、人才招聘、薪酬制度、激励机制、绩效考核等改革政策落地见效，组织实施基层卫生系列高级职称评审工作。实施好急需紧缺（高层次）人才引进、事业单位公开招聘和选调（遴选）等工作。六是巩固完善医德医风成效。进一步优化引导服务流程，修订完善医院发展章程，落实现代医院管理制度等，促进医院精细化管理，加大医德医风问题查处力度，通过曝光一批、约谈一批、查处一批、问责一批，达到震慑教育一批。对于群众反映的突出问题，一查到底。真正实现医德好、服务好、质量好、群众满意。加快全面预算信息系统建设，做好HRP系统预算管理模块基础资料准备工作，及时提供基础资料，配合预算管理模块实施，加强对预算数据的执行与落实进行控制与分析，增强医院预算信息化能力。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

 十一、其他需要说明的情况

     无

附件：1、湘西自治州财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）

附表：1、湘西自治州卫生健康委员会2020年度部门整体支出绩效评价指标表

          2、湘西自治州卫生健康委员会整体支出绩效评价基础数据表

      3、湘西自治州卫生健康委员会整体支出绩效自评表

      4、湘西自治州卫生健康委员会部门项目支出绩效自评表

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