2019年度州卫健部门决算

2019年度州卫健部门决算

来源: 发布时间:2020-09-18 字体大小:

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范,起草卫生健康事业发展地方性法规和规章草案,拟订全州卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全州卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全州深化医药卫生体制改革,研究提出全州深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实省食品安全风险监测计划,组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。

(九)指导全州卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。

(十)推进卫生健康科技创新发展。负责全州健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十一)负责州保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全州保健工作。

(十二)贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策,拟订全州中医药民族医药政策、规划并组织实施。

(十三)指导州计划生育协会的业务工作。

(十四)完成州委、州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

州卫健委设置内设机构14个,分别为办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科(中医药民族医药管理科)(体制改革科)(加挂湘西土家族苗族自治州人民政府献血管理办公室牌子)、基层卫生健康科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

(二)决算单位构成。州卫生健康委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州卫生健康委员会本级、州人民医院、州民族中医院、州精神病院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州中心血站、州卫生计生综合监督执法局、州民族医药研究所。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:湘西州卫健委                                                                                                       公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,918.98

一、一般公共服务支出

29

25.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

41.10

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

194,518.72

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

78.81

七、其他收入

7

13,858.79

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

489.14


9


九、卫生健康支出

37

230,291.65


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

91.09


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

358.61


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

432.90


23



51


本年收入合计

24

232,337.58

本年支出合计

52

231,768.07

用事业基金弥补收支差额

25

705.70

结余分配

53

8,437.07

年初结转和结余

26

21,376.64

年末结转和结余

54

14,214.78


27



55


总计

28

254,419.92

总计

56

254,419.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:湘西州卫健委                                                                                                            公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

232,337.58

23,918.98

41.10

194,518.72

0.00

0.00

13,858.79


201

一般公共服务支出

30.86

30.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

其他人力资源事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

476.50

476.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080201

行政运行

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

440.26

440.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

123.03

123.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

311.24

311.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

231,320.88

22,997.17

41.10

194,423.82

0.00

0.00

13,858.79


21001

卫生健康管理事务

3,190.24

3,165.66

0.00

0.00

0.00

0.00

24.58


2100101

行政运行

993.91

969.33

0.00

0.00

0.00

0.00

24.58


2100102

一般行政管理事务

1,347.47

1,347.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

848.87

848.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

215,238.67

9,845.63

0.00

191,990.70

0.00

0.00

13,402.34


2100201

综合医院

178,465.89

4,813.85

0.00

160,600.93

0.00

0.00

13,051.10


2100202

中医(民族)医院

30,190.82

3,338.60

0.00

26,768.86

0.00

0.00

83.36


2100203

传染病医院

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100205

精神病医院

6,043.21

1,204.42

0.00

4,620.92

0.00

0.00

217.87


2100299

其他公立医院支出

508.76

458.76

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00


21003

基层医疗卫生机构

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

11,749.57

9,231.76

41.10

2,433.12

0.00

0.00

43.59


2100401

疾病预防控制机构

3,209.25

2,613.05

41.10

545.10

0.00

0.00

10.00


2100402

卫生监督机构

715.38

693.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21.44


2100403

妇幼保健机构

3,998.76

3,083.01

0.00

908.43

0.00

0.00

7.32


2100406

采供血机构

1,400.92

419.33

0.00

979.59

0.00

0.00

2.00


2100408

基本公共卫生服务

451.57

451.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

1,043.82

1,043.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

929.86

927.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2.83


21006

中医药

291.48

291.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100601

中医(民族医)药专项

269.17

269.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100699

其他中医药支出

22.31

22.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

93.49

91.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91


2100717

计划生育服务

61.49

59.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1.91


2100799

其他计划生育事务支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

448.64

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

386.37


2101302

疾病应急救助

386.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

386.37


2101399

其他医疗救助支出

62.27

62.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

278.78

278.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

其他卫生健康支出

278.78

278.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

381.85

319.45

0.00

62.40

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

381.85

319.45

0.00

62.40

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

381.85

319.45

0.00

62.40

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

117.50

85.00

0.00

32.50

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

117.50

85.00

0.00

32.50

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

117.50

85.00

0.00

32.50

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










支出决算表

部门:湘西州卫健委                                                                                                                公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

231,768.07

213,755.63

18,012.44

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

25.86

0.00

25.86

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

15.86

0.00

15.86

0.00

0.00

0.00


2011101

  行政运行

15.86

0.00

15.86

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

78.81

0.00

78.81

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

78.81

0.00

78.81

0.00

0.00

0.00


2060402

  应用技术研究与开发

13.46

0.00

13.46

0.00

0.00

0.00


2060499

  其他技术研究与开发支出

65.35

0.00

65.35

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

489.14

448.99

40.15

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

440.26

434.26

6.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

123.03

123.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

311.24

311.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

25.46

3.95

21.51

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

25.46

3.95

21.51

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

12.64

0.00

12.64

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

12.64

0.00

12.64

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

230,291.65

212,944.03

17,347.63

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

2,616.98

1,046.45

1,570.53

0.00

0.00

0.00


2100101

  行政运行

994.16

778.16

216.00

0.00

0.00

0.00


2100102

  一般行政管理事务

1,304.46

162.99

1,141.48

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

318.36

105.31

213.05

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

212,564.28

204,614.77

7,949.51

0.00

0.00

0.00


2100201

  综合医院

171,809.05

170,199.05

1,610.00

0.00

0.00

0.00


2100202

  中医(民族)医院

34,050.89

29,422.43

4,628.47

0.00

0.00

0.00


2100203

  传染病医院

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


2100205

  精神病医院

4,946.21

4,884.74

61.47

0.00

0.00

0.00


2100207

  儿童医院

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00


2100299

  其他公立医院支出

528.12

108.55

419.57

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

33.68

0.00

33.68

0.00

0.00

0.00


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

33.68

0.00

33.68

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

14,384.69

6,939.10

7,445.59

0.00

0.00

0.00


2100401

  疾病预防控制机构

3,434.58

1,961.90

1,472.68

0.00

0.00

0.00


2100402

  卫生监督机构

698.79

660.57

38.22

0.00

0.00

0.00


2100403

  妇幼保健机构

3,438.29

2,821.53

616.76

0.00

0.00

0.00


2100406

  采供血机构

1,475.64

1,368.13

107.51

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

451.57

0.00

451.57

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

1,300.57

0.00

1,300.57

0.00

0.00

0.00


2100499

  其他公共卫生支出

3,585.25

126.97

3,458.28

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

272.65

37.92

234.73

0.00

0.00

0.00


2100601

  中医(民族医)药专项

250.34

15.61

234.73

0.00

0.00

0.00


2100699

  其他中医药支出

22.31

22.31

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

74.31

29.00

45.31

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

42.31

0.00

42.31

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

32.00

29.00

3.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助

62.27

0.00

62.27

0.00

0.00

0.00


2101399

  其他医疗救助支出

62.27

0.00

62.27

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

282.79

276.78

6.00

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

282.79

276.78

6.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

91.09

0.00

91.09

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

91.09

0.00

91.09

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

91.09

0.00

91.09

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

358.61

358.61

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

358.61

358.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

358.61

358.61

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

432.90

4.00

428.90

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

432.90

4.00

428.90

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

432.90

4.00

428.90

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:湘西州卫健委                                                                                                                                                                                       单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

23,918.98

一、一般公共服务支出

30

25.86

25.86

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

77.81

77.81

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

489.14

489.14

0.00



9


九、卫生健康支出

38

28,218.40

28,218.40

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

91.09

91.09

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

319.45

319.45

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

8.00

8.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

23,918.98

本年支出合计

53

29,229.75

29,229.75

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

19,024.40

年末财政拨款结转和结余

54

13,713.63

13,713.63

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

19,024.40


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

42,943.38

总计

58

42,943.38

42,943.38

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        公开05

部门:湘西州卫健委



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

29,229.75

11,707.39

17,522.35


201

一般公共服务支出

25.86

0.00

25.86


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

0.00

10.00


20111

纪检监察事务

15.86

0.00

15.86


2011101

  行政运行

15.86

0.00

15.86


206

科学技术支出

77.81

0.00

77.81


20604

技术研究与开发

77.81

0.00

77.81


2060402

  应用技术研究与开发

13.46

0.00

13.46


2060499

  其他技术研究与开发支出

64.35

0.00

64.35


208

社会保障和就业支出

489.14

448.99

40.15


20801

人力资源和社会保障管理事务

2.00

2.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.00

2.00

0.00


20802

民政管理事务

8.78

8.78

0.00


2080201

  行政运行

8.78

8.78

0.00


20805

行政事业单位离退休

440.26

434.26

6.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

123.03

123.03

0.00


2080502

  事业单位离退休

311.24

311.24

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.00

0.00

6.00


20808

抚恤

25.46

3.95

21.51


2080801

  死亡抚恤

25.46

3.95

21.51


20899

其他社会保障和就业支出

12.64

0.00

12.64


2089901

  其他社会保障和就业支出

12.64

0.00

12.64


210

卫生健康支出

28,218.40

10,934.95

17,283.45


21001

卫生健康管理事务

2,592.15

1,037.62

1,554.53


2100101

  行政运行

969.33

769.33

200.00


2100102

  一般行政管理事务

1,304.46

162.99

1,141.48


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

318.36

105.31

213.05


21002

公立医院

13,735.46

5,785.95

7,949.51


2100201

  综合医院

4,300.38

2,690.38

1,610.00


2100202

  中医(民族)医院

6,461.07

1,832.60

4,628.47


2100203

  传染病医院

30.00

0.00

30.00


2100205

  精神病医院

1,265.89

1,204.42

61.47


2100207

  儿童医院

1,200.00

0.00

1,200.00


2100299

  其他公立医院支出

478.12

58.55

419.57


21003

基层医疗卫生机构

33.68

0.00

33.68


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

33.68

0.00

33.68


21004

公共卫生

11,166.99

3,767.67

7,399.32


2100401

  疾病预防控制机构

2,970.20

1,497.53

1,472.68


2100402

  卫生监督机构

685.63

647.41

38.22


2100403

  妇幼保健机构

1,702.87

1,086.11

616.76


2100406

  采供血机构

473.73

412.49

61.24


2100408

  基本公共卫生服务

451.57

0.00

451.57


2100409

  重大公共卫生专项

1,300.57

0.00

1,300.57


2100499

  其他公共卫生支出

3,582.43

124.14

3,458.28


21006

中医药

272.65

37.92

234.73


2100601

  中医(民族医)药专项

250.34

15.61

234.73


2100699

  其他中医药支出

22.31

22.31

0.00


21007

计划生育事务

72.40

29.00

43.40


2100717

  计划生育服务

40.40

0.00

40.40


2100799

  其他计划生育事务支出

32.00

29.00

3.00


21013

医疗救助

62.27

0.00

62.27


2101399

  其他医疗救助支出

62.27

0.00

62.27


21099

其他卫生健康支出

282.79

276.78

6.00


2109901

  其他卫生健康支出

282.79

276.78

6.00


212

城乡社区支出

91.09

0.00

91.09


21203

城乡社区公共设施

91.09

0.00

91.09


2120303

  小城镇基础设施建设

91.09

0.00

91.09


221

住房保障支出

319.45

319.45

0.00


22102

住房改革支出

319.45

319.45

0.00


2210201

  住房公积金

319.45

319.45

0.00


229

其他支出

8.00

4.00

4.00


22999

其他支出

8.00

4.00

4.00


2299901

  其他支出

8.00

4.00

4.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 湘西州卫健委                                                                                                   公开06

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

9,277.08

302

商品和服务支出

847.48

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

5,072.87

30201

办公费

24.75

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

545.06

30202

印刷费

7.64

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

544.50

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

20.26


30106

伙食补助费

46.79

30204

手续费

0.58

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

1,442.05

30205

水费

6.55

31002

办公设备购置

7.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

406.96

30206

电费

34.53

31003

专用设备购置

12.72


30109

职业年金缴费

0.29

30207

邮电费

1.03

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

322.25

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

2.71

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

37.93

30211

差旅费

44.69

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

498.55

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

8.28

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

359.83

30214

租赁费

0.36

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

1,562.57

30215

会议费

1.59

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

13.39

30216

培训费

5.91

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

184.33

30217

公务接待费

12.41

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

255.37

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

7.91

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

15.98

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

88.31

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

16.48

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

1,096.21

30229

福利费

123.73

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

33.05

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

172.43

30239

其他交通费用

70.59








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

181.25





人员经费合计

10,839.65

公用经费合计

867.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州卫健委                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

274.68

6.98

171.20


171.20

96.50

122.68 

6.98

91.40


91.40

24.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州卫健委                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0 
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:湘西州卫健委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计254419.92万元。与2018年相比,增加28082.68万元,增长12.4%,主要是因为部门事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232337.58万元,其中:财政拨款收入23918.98万元,占10.29%;上级补助收入41.1万元,占0.02%;事业收入194518.72万元,占83.72%;其他收入13858.79万元,占5.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计231768.07万元,其中:基本支出213755.63万元,占92.23%;项目支出18012.44万元,占7.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计42943.38万元,与2018年相比,增加267.68万元,增长0.63%,主要是因为业务发展需要,本年度卫生健康费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出29229.75万元,占本年支出合计的12.61%,与2018年相比,财政拨款支出增加7074.96万元,增长31.93%,主要是因为财政对公共卫生事业及卫生健康基建投入加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出29229.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.86万元,占0.09%;科学技术支出77.81万元,占0.27%;社会保障和就业支出489.14万元,占1.67%;卫生健康支出28218.4万元,96.54%;城乡社区支出91.09万元,占0.31%;住房保障支出319.45万元,占1.09%;其他支出8万元,占0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12722.64万元,支出决算数为29229.75万元,完成年初预算的229.75%,其中:

1、一般公共服务支出-纪检监察事务(2011101)。

年初预算为0万元,支出决算为15.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:州纪委驻单位纪检组工作经费年初由州纪委统一预算,年度分单位拨付到相关派驻单位。

2、科学技术支出-其他技术研究与开发支出(2060499)。

年初预算为0万元,支出决算为64.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级拨款增加。

3、社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(2080501、2080502)。

年初预算为201.98万元,支出决算为434.27万元,完成年初预算的215%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度州财政追加拨付行政事业单位离退休人员综治、文明奖励金等。

4、卫生健康支出-行政运行(2100101)

年初预算为452.57万元,支出决算为969.33万元,完成年初预算的214%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度州财政追加拨付行政事业单位人员五文明绩效、民族团结、综治、文明奖励金、年度职工工资晋级等。

5、卫生健康支出-综合医院(2100201)

年初预算为2576.87万元,支出决算为4300.38万元,完成年初预算的166.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付公立医院改革、住院医师规范化培训、基建项目地债经费、职工综治、文明单位奖励金等。

6、卫生健康支出-中医(民族)医院(2100202)

年初预算为1803.64万元,支出决算为6461.07万元,完成年初预算的358.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付公立医院改革、医师规范化培训、基建项目地债经费、中医药专项经费、职工综治、文明单位奖励金等

7、卫生健康支出-疾病预防控制机构(2100401)

年初预算为1416.6万元,支出决算为2970.2万元,完成年初预算的209.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付卫生检测监测、公共卫生应急处置、食品安全风险监测、结核病筛查、职工文明绩效、综治奖励金等。

8、卫生健康支出-基本公共卫生(2100408)

年初预算为0万元,支出决算为451.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付基本公卫经费。

9、卫生健康支出-重大公共卫生专项(2100409)

年初预算为0万元,支出决算为1300.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付结核病、艾滋病、免疫规划、精神卫生和慢性病防治经费等。

10、卫生健康支出-其他公共卫生支出(2100499)

年初预算为134.41万元,支出决算为3582.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度上级追加拨付两癌经费、住院医师规范化培训、医疗服务与保障能力提升、公共卫生项目经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11707.39万元,其中:人员经费10839.65万元,占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各种保险单位缴费、对个人和家庭的补助支出;公用经费867.74万元,占基本支出的7.41%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修维护费、会议培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为274.68万元,支出决算为122.68万元,完成预算的44.66%,其中:

因公出国(境)费支出预算为6.98万元,支出决算为6.98万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为96.5万元,支出决算为24.3万元,完成预算的25.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约,严格把关公务接待标准限额,反对铺张浪费。与上年相比减少33.91万元,减少58.25%,减少的主要原因是本年度厉行节约,严格把关公务接待标准限额,反对铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为171.2万元,支出决算为91.4万元,完成预算的53.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格按公车管理制度加强对单位公务用车的管理,与上年相比减少43.39万元,减少32.19%,减少的主要原因是本年度无公务用车购置费及各单位加强了公务用车管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算24.3万元,占19.81%,因公出国(境)费支出决算6.98万元,占5.69%,公务用车购置费及运行维护费支出决算91.4万元,占74.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.98万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

湖南省慢病管理和技术能力提升培训支出6.98万元,主要用于慢性病防治管理培训。

2、公务接待费支出决算为24.3万元,全年共接待来访团组496个、来宾2590人次,主要是卫生健康事业发展发生的各项接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为91.4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费91.4万元,主要是开展卫生健康工作车辆运行维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 根据财政部门相关文件精神,本系统对2019年部门整体支出及专项绩效进行全面评价, 2019年部门整体支出及专项绩效均于年初完成了绩效目标申报,年度完成了部门整体及相关项目的绩效目标评价,并按财政部门要求及时在部门网站上予以公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出170.83万元,比年初预算数减少26.97万元,降低14%。主要原因是:本年度严格执行年初预算,厉行勤俭节约原则,执行经费先行审核制度,严格控制经费支出总额。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费68.23万元,其中:用于召开全州卫生健康工作会议开支2.02万元,人数110人;用于召开妇幼健康服务工作会议开支1.67万元,人数70人;用于召开卫生健康科教工作会议开支1.07万元,人数60人;召开全州卫健系统警示教育会议开支2.12万元,人数350人;召开湖湘中医大讲堂、土家医临床适宜技术培训会议开支4.92万元,人数271人。开支培训费1268.41万元,其中:用于开展住院医师规范化培训及住培医师师资培训等开支520.7万元,人数197人;开展全州卫生应急工作培训开支5.55万元,人数132人;开展妇幼工作新生儿复苏师资培训等开支4.76万元,人数70人。举办道德讲堂等活动开支6.59万元,人数367人。参加州直单位民族文化进机关土家摆手舞比赛活动开支1.04万元,人数52人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3625.86万元,其中:政府采购货物支出1078.63万元、政府采购工程支出1269.5万元、政府采购服务支出1277.73万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆55辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车19辆、其他用车33辆,其他用车主要是免疫规划疫苗冷链运转、送血、其他一般公务用车等;单位价值50万元以上通用设备25台(套);单位价值100万元以上专用设备95台(套)。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年州卫健委整体支出绩效评价报告.doc
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