湘西州卫健部门2020年部门预算公开

目  录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2020年部门预算表

表1部门预算收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4部门支出总表（分类）

表5支出预算明细表—工资福利支出

表6支出预算明细表—一般商品和服务支出

表7支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表8财政拨款收支总表

表9一般公共预算支出情况表

表10一般公共预算基本支出情况表

表11一般公共预算支出明细表—工资福利支出

表12一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

表13一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

表14政府性基金

表15财政专户管理的非税拨款

表16经费拨款

表17专项资金预算汇总表

表18三公经费预算表

表19项目支出绩效目标表

表20整体绩效目标表

表21离退休预算拨款支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分州卫健部门2020年部门预算说明

一、部门职能：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，起草卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟订全州卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全州深化医药卫生体制改革，研究提出全州深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实省食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导全州卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

（十）推进卫生健康科技创新发展。负责全州健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责州保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全州保健工作。

（十二）贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全州中医药民族医药政策、规划并组织实施。

（十三）指导州计划生育协会的业务工作。

（十四）完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘西战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工

1、与州发展和改革委员会的有关职责分工。州卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实州人口发展规划中的有关任务。州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与州民政局的有关职责分工。州卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与湘西海关的有关职责分工。州卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。州卫生健康委与湘西海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与州市场监督管理局的有关职责分工。州卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同州市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。州卫生健康委对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报州市场监督管理局。州市场监督管理局会同州卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5、与州医疗保障局的有关职责分工。州卫生健康委、州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门预算单位组成：

（一）内设机构设置

州卫健委内设机构14个，具体为办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科）（体制改革科）（加挂湘西土家族苗族自治州人民政府献血管理办公室牌子）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：州卫健委本级、州人民医院、州中医院、州精神病医院、州疾控中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、州中心血站、州民族医药研究所、州流动人口计划生育管理站、州健康教育宣传指导中心、州医学培训考试中心、州信息统计中心、州药具服务中心、州医疗管理服务指导中心、州改水办、州卫生系统工会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2020年本部门预算收入17654.70万元，其中：一般公共预算拨款13154.70万元（经费拨款12915.02万元，纳入公共预算的非税收入拨款35万元），纳入专户管理的非税收入拨款4500万元，收入较去年增加1725.46万元，主要原因是2020年纳入专户管理的非税收入拨款增加及人员经费增加。

（二）支出预算情况

2020年本部门预算支出17654.70万元，其中：社会保障和就业支出1406.84万元，医疗卫生支出15465.6万元，住房保障支出782.26万元。支出较去年增加1725.46万元，主要原因是2020年单位加大专户管理的非税拨款用于医疗卫生能力建设及人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入13154.70万元，其中纳入公共预算管理的非税收入拨款35万元，其中社会保障和就业支出1202.16万元，占9%，卫生健康支出11334.75万元，占86%，住房保障支出650.12万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为10970.93万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2183.77万元，是指单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：卫生健康项目支出109.72万元，主要用于卫生健康事业发展支出；其他卫生健康支出133万元，主要用于州老年保健协会卫生分会、州医疗调解委员会干部保健等支出；中医民族医药发展资金支出200万元，主要用于全州中医民族医药、土家苗医药开发和发展等支出；城市公立医院改革支出800万元，主要用于城市公立医院改革补偿支出；计划生育利益导向支出777.2万元，主要用于给全州农村执行计划生育政策相关对象的奖扶特扶，手术并发症、农村独生子女保健费及农村独生子女考取全日制大学等的补助支出；财政贴息支出10.8万元，主要用于公立医院建设贷款贴息支出；州精神病院专项经费支出25.92万元，主要用于州精神病院开展精神卫生相关工作支出；卫生监督执法支出37.1万元，主要用于全州卫健系统监督执法及抽样重点监督督导支出；血站能力建设支出15.96万元，主要用于州血站能力提升建设支出；专用材料及债务付息支出25.47万元，主要用于州疾控中心专用材料购置及建设贷款贴息支出；宣传教育支出27万元，主要用于全州卫生健康工作的宣传等支出；卫生健康培训支出21.6万元，主要用于全州卫生健康能力提升培训等支出。

全年预算收支保持平衡，以上部门预算已由州财预[2020]48号、州财预[2020]51号文件批复。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费预算情况

2020年本部门机关本级、州卫计综合监督执法局等2家行政参公单位的机关运行经费预算金额372.08万元，比上年预算增加18.21万元，上升5.15%。主要是因为卫生健康事业发展需要，单位新进人员增加，导致机关运行经费略有增加。

（二）、“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算227.30万元，其中，公务接待费83.10万元，公务用车购置及运行费144.20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费144.20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少31.40万元，下降12%。主要原因是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算10万元，拟召开妇幼工作会议，预算金额10万元，人数100人，内容为全州危重孕产妇及新生儿死亡评审会；培训费预算122.70万元，拟开展妇幼工作培训，预算金额17.59万元，人数100人，内容为新生儿死亡评审会及全州妇幼工作母婴安全管理、出生缺陷防控培训；开支疾病预防控制培训，预算金额12.20万元，人数160人，内容为麻风病、结合病、艾滋病，食品安全等培训；开展无偿献血相关培训费，预算金额4.90万元，人数167人，内容为献血血液安全等培训；开展卫生健康相关工作培训，预算金额88.01万元，人数2600人；内容为卫生健康相关工作能力提升等培训。拟举办党建、医师节等活动，经费预算30万元。

（四）、政府采购情况  

2020年本部门政府采购预算总额1053.57万元，其中货物类采购预算864.52万元，工程类采购预算金额189.05万元，服务类采购预算金额0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增情况

2019年本部门有车辆55台（含救护车和卫生应急车辆），其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车19辆、其他用车33辆，其他用车主要是免疫规划疫苗冷链运转、送血、其他一般公务用车等；单位价值50万元以上通用设备25台（套）；单位价值100万元以上专用设备95台（套）。2020年拟新增单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上的专业设备22台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额17450.02万元，其中基本支出14589.84万元，项目支出2860.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释 

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2020年部门预算表（见附件）