湘西州卫健部门2020年部门预算公开

湘西州卫健部门2020年部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-10 字体大小:

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第一部分2020年部门预算说明

一、部门职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2020年部门预算表


第一部分州卫健部门2020年部门预算说明


一、部门职能:

 (一)贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本州卫生健康相关地方性法规草案。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生健康服务资源配置,组织和指导区域卫生健康规划的编制和实施。(二)负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,并组织和指导县市实施,制定全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责全州食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。(四)负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生健康服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,指导县市完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。(五)贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。(六)贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。(七)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导县市实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全州医疗卫生机构落实药品集中招标采购。(八)组织监测全州计划生育发展动态,提出完善全州生育政策的建议,贯彻执行加强全州出生人口性别比综合治理的政策措施;指导并监督县市贯彻执行计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,指导县市实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。(九)组织建立并指导县市建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;贯彻落实计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,推进扶贫与计划生育相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全州低生育水平政策措施。(十)贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生健康信息共享、区域协作和公共服务工作机制。(十一)组织拟订全州卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。(十二)组织拟订全州卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。(十三)指导全州卫生健康工作,完善卫生健康综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。(十四)负责全州卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。(十五)制定全州中医药和民族医药中长期发展规划,并纳入全州卫生健康事业发展总体规划和战略目标。贯彻中医、西医和民族医并重方针,组织实施《湘西自治州土家医药苗族医药保护条例》,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。(十六)贯彻执行中央、省委和州委保健政策,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。(十七)承担州爱国卫生运动委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组、州保健委员会、州防治艾滋病工作委员会和州卫生健康领导小组的日常工作。(十八)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位组成:

州卫健委为一级预算单位。内设16个职能科室,下设8个二级单位(全额拨款单位5个:州卫计监督综合执法局、州疾控中心、州妇幼保健院、州中心血站、州民族医药研究所;差额单位3个:州人民医院、州中医院、州精神病医院)。以上单位已全部纳入2020年部门预算编制范围。核定编制2253人,其中:行政编26人,全额事业编385人,差额编1842人。实有在职职工4129人,离退休人员888人。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本单位预算和所属二级单位预算在内的汇总情况,2020年没有政府性基金预算拨款及支出,公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”为空。收入包括经费拨款,纳入公共预算管理的非税收入拨款,纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括本机关及所属二级单位基本运行经费和专项经费。

(一)收入预算情况

2020年年初预算数17654.70万元,其中:一般公共预算拨款12950.02万元(经费拨款12915.02万元,纳入公共预算的非税收入拨款35万元),纳入专户管理的非税收入拨款4500万元,收入较去年增加,主要原因是2020年纳入专户管理的非税收入拨款增加。

(二)支出预算情况

2020年年初预算支出17654.70万元,其中:社会保障和就业支出1406.84万元,医疗卫生支出15465.6万元,住房保障支出782.26万元。编制到经济科目情况:工资福利支出11091.94万元;对个人和家庭的补助61.64万元;一般商品和服务支出3640.94万元。支出较去年增加,主要原因是2020年单位加大专户管理的非税拨款用于医疗卫生能力建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12950.02万元,其中纳入公共预算管理的非税收入拨款35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为10766.25万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、各项社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为2183.77万元,是指单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出2183.77万元,主要用于城市公立医院改革补偿、计划生育利益导向、中医民族医药发展、卫健能力建设等方面支出。

全年预算收支保持平衡,以上部门预算已由州财预[2020]48号、州财预[2020]51号文件批复。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算情况

2020年本部门机关运行经费预算金额372.08万元,主要用于开展公共卫生、医改、卫生健康管理、监督执法等日常开支。机关运行经费较去年减少,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,导致机关运行经费的减少。


2、“三公”经费预算情况

2020年, “三公”经费预算227.3万元,其中,公务接待费83.1万元,公务用车购置及运行费144.2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费144.2万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少12%。主要原因是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度本部门有车辆57台(含救护车和卫生应急车辆),通用设备27935台(套、),专用设备57654台(套),办公家具44992件。2020年拟新增资产通用设备126台(套),专用设备(医疗设备)一批,办公家具类一批。

4、政府性基金预算情况

 2020年本部门无政府性基金预算收入及支出。

5、政府采购情况

2020年本部门计划采购1053.57万元,财政预算采购金额为1053.57万元,其中预算拨款补助安排277.16万元。采购项目为工程项目、车辆维护、办公设备等,采购物品为电脑、打印机、空调、办公桌椅及各种医用专用材料设备等。

六、专业名词解释 

1、机关运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第二部分州卫健部门2020年部门预算表


表1部门预算收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4部门支出总表(分类)

表5支出预算明细表—工资福利支出

表6支出预算明细表—一般商品和服务支出

表7支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表8财政拨款收支总表

表9一般公共预算支出情况表

表10一般公共预算基本支出情况表

表11一般公共预算支出明细表—工资福利支出

表12一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

表13一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

表14政府性基金

表15财政专户管理的非税拨款

表16经费拨款

表17专项资金预算汇总表

表18三公经费预算表

表19项目支出绩效目标表

表20整体绩效目标表

表21离退休预算拨款支出表


附件:州卫健委2020年预算公开表格(全套21张)


州卫健委2020年预算公开表格
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