州卫健系统2019年部门预算公开的情况说明

目  录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算安排

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

表1部门预算收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4部门支出总表（分类）

表5支出预算明细表—工资福利支出

表6支出预算明细表—一般商品和服务支出

表7支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表8财政拨款收支总表

表9一般公共预算支出情况表

表10一般公共预算基本支出情况表

表11一般公共预算支出明细表—工资福利支出

表12一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

表13一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

表14政府性基金

表15财政专户管理的非税拨款

表16经费拨款

表17专项资金预算汇总表

表18三公经费预算表

表19项目支出绩效目标表

表20整体绩效目标表

表21离退休预算拨款支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分州卫健部门2019年部门预算说明

一、部门职能：

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本州卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市实施，制定全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州并指导县市食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导县市完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全州新型农村合作医疗政策措施并指导县市组织实施；组织指导全州新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训；协调指导全州新型农村合作医疗基金的监管与效益评估；负责州级定点医疗机构的医疗费用监管；协调指导全州新型农村合作医疗的信息管理工作。

（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导县市实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全州医疗卫生机构落实药品集中招标采购。

（八）组织监测全州计划生育发展动态，提出完善全州生育政策的建议，贯彻执行加强全州出生人口性别比综合治理的政策措施；指导并监督县市贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，指导县市实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立并指导县市建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全州低生育水平政策措施。

（十）贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全州卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。

(十五)制定全州中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全州卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。贯彻中医、西医和民族医并重方针，组织实施《湘西自治州土家医药苗医药保护条例》，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医民族医药事业的发展。

(十六)贯彻执行中央、省委和州委保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。

(十七)承担州爱国卫生运动委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组、州保健委员会、州防治艾滋病工作委员会和州人口计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办州人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位组成：

（一）内设机构设置

州卫健委内设机构20个，具体为办公室、人事科、规划与信息科、财务科、法制与综合监督科(食品安全监测管理办公室)、体制改革科（州深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制科、医政医管科（州人民政府献血管理办公室）、中医药民族医药管理科、基层卫生科（合作医疗管理办公室）、妇幼健康服务科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传科、科技教育科、保健科、爱国卫生工作科（州爱国卫生运动委员会办公室）。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：州卫健委本级、州人民医院、州中医院、州精神病医院、州疾控中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、州中心血站、州民族医药研究所、州流动人口计划生育管理站、州健康教育宣传指导中心、州医学培训考试中心、州信息统计中心、州药具服务中心、州医疗管理服务指导中心、州改水办、州卫生系统工会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

1、2019年本部门预算收入15505.84万元，其中：一般公共预算拨款12722.64万元（纳入公共预算的非税收入拨款33.68万元，经费拨款12688.96万元），纳入专户管理的非税收入拨款为2783.2万元。收入较去年减少393.15万元，主要原因是2019年纳入专户管理的非税收入拨款较去年减少。

（二）支出预算情况

2019年本部门预算支出15505.84万元，其中医疗卫生健康支出13657.81万元，社会保障和就业支出1411.60万元，住房保障支出436.43万元。支出较去年减少393.15万元，主要原因是2019年单位专户管理的非税拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入12722.64万元（纳入公共预算管理的非税收入拨款33.68万元），其中社会保障和就业支出1328.11万元，占10.44%，卫生健康支出11075.08万元，占87.05%，住房保障支出319.45万元，占2.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为10306.24万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2416.4万元，是指单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：卫生健康项目支出224.15万元，主要用于卫生健康事业发展支出；其他卫生健康支出233万元，主要用于州老年保健协会卫生分会、州医疗调解委员会干部保健等支出；中医民族医药发展资金支出200万元，主要用于全州中医民族医药、土家苗医药开发和发展等支出；城市公立医院改革支出800万元，主要用于城市公立医院改革补偿支出；计划生育利益导向支出777.2万元，主要用于给全州农村执行计划生育政策相关对象的奖扶特扶，手术并发症、农村独生子女保健费及农村独生子女考取全日制大学等的补助支出；财政贴息支出12万元，主要用于公立医院建设贷款贴息支出；州精神病院专项经费支出28.8万元，主要用于州精神病院开展精神卫生相关工作支出；卫生监督执法支出41.22万元，主要用于全州卫健系统监督执法及抽样重点监督督导支出；血站能力建设支出17.73万元，主要用于州血站能力提升建设支出；专用材料及债务付息支出28.3万元，主要用于州疾控中心专用材料购置及建设贷款贴息支出；宣传教育支出30万元，主要用于全州卫生健康工作的宣传等支出；卫生健康培训支出24万元，主要用于全州卫生健康能力提升培训等支出。

全年预算收支保持平衡，以上部门预算已经由州财预 [2019]14号、州财预[2019]17号文件批复。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费预算情况

2019年本部门机关本级、州卫计综合监督执法局等2家行政参公单位的机关运行经费预算金额355.67万元，比上年预算减少23.49万元，下降6.2%。主要是压减单位一般性支出。

（二）、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费预算258.70万元，其中，公务接待费96.50万元，公务用车购置及运行费162.20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费162.20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少39万元，下降13.10%。主要原因是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神。

（三）、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算41.50万元，拟召开妇幼工作会议，预算金额10万元，人数100人，内容为州危重孕产妇及新生儿死亡评审会；召开无偿献血相关会议会，预算金额12万元，人数2337人，内容为表彰2019年度无偿献血先进；其他卫生健康工作会议，预算金额19.5万元，人数700人。培训费预算142.62万元，拟开展妇幼工作培训，预算金额17.24万元，人数100人，内容为新生儿死亡评审会及全州妇幼工作母婴安全管理、出生缺陷防控培训，开支疾病预防控制培训，预算金额11.48万元，人数160人，内容为麻风病、结合病、艾滋病，食品安全等培训，开展无偿献血相关培训费，预算金额7.76万元，人数237人，开展卫生健康相关工作培训，预算金额106.14万元，人数2700人，拟举办党建、医师节等活动，经费预算30万元。

（四）、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额764.83万元，其中货物类采购预算680.83万元，工程类采购预算金额60万元，服务类采购预算金额24万元。 

（五）、国有资产占有使用及新增情况

2018年本部门有车辆55台（含救护车和卫生应急车辆），其中，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆、其他用车38辆，其他用车主要是免疫规划疫苗冷链运转、送血、其他一般公务用车等；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备87台（套）。2019年拟新增单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上的专业设备30台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额15303.86万元，其中基本支出12637.46万元，项目支出2666.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释 

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2019年部门预算表（见附件）