湘西州计生协2018年预算公开说明

第一部分：

湘西州计生协2018年预算公开说明

 

　　一、单位机构、人员情况

　　州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室，核定编制4人，其中，全额编3人，工勤编1人。年末实有6人，退休人员2人。

　　二、主要职能

　　我单位主要职能有：1、宣传贯彻计生政策和法律法规，协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。3、普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、开展计划生育基层群众自治，积极参与承接基本公共卫生计生服务。6、主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务，7、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。8、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。

　　三、预算收支和主要工作任务

　　(一)预算平衡情况

　　2018年预算总收入81.73万元，其中一般部门预算拨款80.14万元，离退休人员预算1.23万元。无政府基金，全年收支平衡。

　　(二)预算支出分析

　　1、总体情况。2018年全年支出预算81.73万元(含离退休)。基本支出44.37万元，其中工资福利支出31.56万元，一般商品和服务支出12.62万元，对个人和家庭的补助0.19万元。项目支出37万元。

　　2、“三公”经费情况。2018年预算三公经费共12万元，公务接待费7.5万元，较上年低0.1万。公车运行费4.5万元，与上年无变动，主要用于工作需要的一般公务用车。

　　3、机关运行经费情况。2018年本单位履行一般行政管理职能，维持机关运行的公共财政预算的行政运行经费为12.35万元。

机关运行经费预算内容：运行经费主要是用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、培训费、印刷费、党建经费、其他商品和服务等。

　　4、政府性基金情况。2018年，我单位无政府性基金预算收支。

　　(三)主要工作任务

　　2018年的主要工作任务：1、深入推进计生基层群众自治；2、推进流动人口服务管理与权益维护，示范乡镇村居创建活动，开展参与承接基本公共卫生服务与计生基层群众自治相融合试点；3、开展计划生育“五关怀”行动，聚焦精准扶贫，健康扶贫，开展计生困难家庭扶助行动；4、开展计划生育“三结合”等项目服务管理；5、开展卫生计生政策法规宣传教育和群众性系列宣传活动；6、组织开展计划生育优生优育指导，普及避孕节育、生殖健康、预防艾滋病等科学知识进社区、学校、企业活动，开展“健康湘西”宣传服务活；7、启动计生特殊家庭住院护理补助项目和住院护理保险工作；8、加强计生协会组织网络建设，抓好协会换届，开展业务培训活动，增强各级计生协会自身建设。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）国有资产占有使用及新增情况

　　2017年度，本部门有公务用车1辆；通用设备23台（套），家具用具类8套（组）。2018年因实际工作需要拟新增资产台式电脑一台，笔记本电脑一台，便携式扫描仪1台，打印机一台，移动硬盘一个，办公室家具一组，预计金额2.8万元。

　　（二）政府采购情况

我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品，预算采购金额为10万元，其中预算拨款（补助）安排10万元。

　　附：湘西州计生协2018年部门预算公开表

 

部门预算需公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

    21、新增资产申报表