州卫计委2018年部门预算公开的情况说明

    一、机构、人员情况

    州卫计委为一级全额拨款单位。内设23个职能科室，下属8个二级单位（全额拨款单位5个：州卫计综合监督执法局、州疾控中心、州妇幼保健院、州中心血站、州民族医药研究所；差额单位3个：州人民医院、州民族中医院、州精神病医院），其中州人民医院、州民族中医院、州精神病院3个二级单位部门预算财政收入通过委机关拨付，其他单位均由财政编列下达独立的单位部门预算，所有二级单位财务均单独核算。湘西州卫计系统核定编制2937人，其中：行政编制31人，事业编制2906人，年末实有在职职工2286人，离休人员3人，退休人员775人。

    二、单位主要职责：

   （一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本州卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织和指导县市实施，制定全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全州食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导县市完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟订全州新型农村合作医疗政策措施并指导县市组织实施；组织指导全州新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训；协调指导全州新型农村合作医疗基金的监管与效益评估；负责州级定点医疗机构的医疗费用监管；协调指导全州新型农村合作医疗的信息管理工作。（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。（六）贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导县市实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全州医疗卫生机构落实药品集中招标采购。（八）组织监测全州计划生育发展动态，提出完善全州生育政策的建议，贯彻执行加强全州出生人口性别比综合治理的政策措施；指导并监督县市贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，指导县市实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（九）组织建立并指导县市建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全州低生育水平政策措施。（十）贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。（十一）组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。（十二）组织拟订全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导全州卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。（十四）负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。（十五）制定全州中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全州卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。贯彻中医、西医和民族医并重方针，组织实施《湘西自治州土家医药苗族医药保护条例》，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医民族医药事业的发展。（十六）贯彻执行中央、省委和州委保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。（十七）承担州爱国卫生运动委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组、州保健委员会、州防治艾滋病工作委员会和州人口计划生育领导小组的日常工作。（十八）承办州人民政府交办的其他事项。

    三、2018年部门预算收支情况和主要工作任务

    1、2018年度部门预算编制情况：2018年湘西州卫和计划生育委员（含州直医疗卫生计生单位，以下统称州卫计委）部门预算收入编制数为15898.99万元，包括：公共财政拨款11508.99万元（含离退休人员经费180.6万元），纳入专户管理的非税收入拨款为4390万元。预算支出数为15898.99万元，其中医疗卫生和计划生育支出15072.4万元，社会保障和就业支出204.34万元，住房保障支出622.25万元。全年预算收支保持平衡，以上部门预算已经由州财预 [2018]2号、州财预[2018]6号文件批复。

    2、部门预算编制到经济科目情况：2018年湘西州卫计委部门预算收入编制数为15898.99万元，包括：财政拨款收入11437.64万元（含离退休人员经费180.6万元）、纳入预算管理的非税收入拨款71.35万元，纳入专户管理的非税收入拨款为4390万元。预算支出数为15898.99万元，其中工资福利支出8746.66万元，一般商品和服务支出3495.81万元，对个人和支出133.94万元，专项支出3522.58万元。

    3、专项资金的预算编制、批复情况。湘西州卫计委全年州本级列3522.58万元经常性专项，包括：卫生专项（公共卫生、中医民族医、医改、爱卫、基层卫生）、计生专项（利益导向）、城市公立医院改革补偿专项、民族中医药发展专项、其他卫生和计划生育支出等17个项目已经由州财预 [2018]2号文件批复。

   4、机关运行经费预算情况。2018年卫计系统机关运行经费预算额为1419.15万元，主要用于开展医改、公共卫生、卫生计生管理运行等日常工作开支。

5、政府性基金预算情况。2018年度卫计系统无政府性基金预算支出。

    四、政府采购情况

  州卫计委政府采购项目为土地使用权、车辆、通用设备、办公用品采购等，采购物品为车辆、电脑、办公桌椅及各种医疗专用材料和设备等，2018年度计划采购1978.71万元，财政预算采购金额1978.71万元。 

    五、三公经费预算情况

    2018年，州卫生计生系统“三公”经费预算297.7万元，与上年比较减少29%。