湘西州卫生计生委2018年度部门决算情况说明

来源: 发布时间:2019-10-11 字体大小:

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职责

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本州卫生和计划生育相关地方性法规草案。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导县市实施,制定全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责全州并指导县市食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,指导县市完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全州新型农村合作医疗政策措施并指导县市组织实施;组织指导全州新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训;协调指导全州新型农村合作医疗基金的监管与效益评估;负责州级定点医疗机构的医疗费用监管;协调指导全州新型农村合作医疗的信息管理工作。

(五)贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准;建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

(六)贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导县市推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗机构和药品价格政策的建议。

(七)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导县市实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;督促全州医疗卫生机构落实药品集中招标采购。

(八)组织监测全州计划生育发展动态,提出完善全州生育政策的建议,贯彻执行加强全州出生人口性别比综合治理的政策措施;指导并监督县市贯彻执行计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,指导县市实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(九)组织建立并指导县市建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;贯彻落实计划生育利益导向,计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,推进扶贫与计划生育相结合,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全州低生育水平政策措施。

(十)贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全州卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全州卫生和计划生育工作,完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全州人口基础信息库建设。组织指导并开展对外交流合作。

(十五)制定全州中医药和民族医药中长期发展规划,并纳入全州卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。贯彻中医、西医和民族医并重方针,组织实施《湘西自治州土家医药苗医药保护条例》,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展。

(十六)贯彻执行中央、省委和州委保健政策,负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。

(十七)承担州爱国卫生运动委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组、州保健委员会、州防治艾滋病工作委员会和州人口计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办州人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、机构设置情况

州卫生计生委为一级全额拨款单位。内设22个职能科室,下属8个二级单位(全额拨款单位5个:州疾控中心、州妇幼保健院、州中心血站、州民族医药研究所、州卫生计生综合监督执法局;差额单位3个:州人民医院、州民族中医院、州精神病医院),其中州人民医院、州民族中医院、州精神病院财政收入通过委机关拨付,其他单位均由财政编列下达独立的单位部门预算,所有二级单位财务均单独核算。湘西州卫计系统核定编制2937人,其中:行政编制31人,事业编制2906人,年末实有在职职工2463人. 

二、2018年度部门决算表

g01收入支出决算总表

g02收入决算表

g03支出决算表

g04财政拨款收入支出决算总表

g05一般公共预算财政拨款支出决算表

g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Z07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三 、2018年度部门决算情况说明

1、2018年度收支情况

(一)部门决算收入:2018年决算收入总计206,341.00万元。其中:财政拨款收入24,217.21万元,上级补助收入436万元,事业收入179,201.25万元,其他收入2,486.53万元。

(二)部门决算支出;2018年决算支出合计203,373.35万元,其中一般公共服务支出11.27万元,教育支出2.65万元,科学技术支出33.26万元,社会保障和就业支出900.61万元,卫生和计划生育支出201,600.19万元,城乡社区支出98.66万元,农林水支出1.62万元,住房保障支出609.72万元,其他支出115.37万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年湘西州卫计系统部门决算一般公共预算财政拨款收入总计24,217.21万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算支出合计12,496.02万元,其中工资福利支出9,602.48万元,一般商品和服务支出1,465.74万元,对个人和家庭支出1,416.55万元,其他资本性支出11.26万元。专项支出9,658.77万元,包括:城市公立医院改革补偿、中医民族医药发展资金、政府贴息、卫计服务能力建设、医疗减免、干部保健经费、公共卫生专项、卫技人员培训、卫计管理运行经费等项目。

3、“三公”经费决算情况

2018年州卫计系统“三公”经费年初预算318.82万元,按照厉行节约原则,减少不必要的开支,本年决算196.14万元,其中:因公出国(境)费3.14万元,公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费116.81万元,公务接待费58.21万元。比2017年决算数228.68万元减少了32.54万元,支出下降14.23%。 

4、机关运行经费决算情况

2018年州卫计系统机关运行经费决算额为333.75万元,其中:基本公用经,207.08万元、交通费73.52万元、培训费14.34万元、福利费37.37万元、  办公设备购置1.44万元,主要用于开展卫计监督执法、医改、卫生计生免费公共卫生服务等日常工作开支。

5、政府采购支出决算情况

2018年度政府采购决算总金额614.88万元,其中货物采购589.33万元,服务类采购25.55万元。政府采购物品为电脑、办公桌椅、车辆及各种医用专用材料和设备等。

6、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆55辆,其中应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车41辆,其他用车主要是医疗卫生单位的救护车及专业业务用车;单位价值50万元以上通用设备26台(套);单位价值100万元以上专用设备87台(套)。

7、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政部门相关文件精神,本系统对2018年部门整体支出及专项绩效进行全面评价, 2018年州卫计系统3个州本级重点预算项目,分别为城市公立医院改革补偿资金,中医民族医药发展资金,计划生育利益导向资金,2018年部门整体支出及专项绩效均于年初完成了绩效目标申报,年度完成了相关项目的绩效目标评价。

8、部门决算分析

州卫计系统在决算编制中,较好地落实了相关规定。严格按照决算口径填报,确保决算编制数据准确、收支真实、信息全面完整、及时完成了本系统的决算报送 。

9、改进措施

进一步精准编制预决算。加大对预决算过程管控,注意预算执行与决算评价相结合,在预算编制、执行、决算等过程中增加透明度,按财政部门规定的时间和要求及时公开预算和决算情况,自觉接受广大群众的监督。 

四、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

湘西州卫生计生委2018年度部门决算公开表.XLS
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