湘西州计划生育协会2017年部门整体支出绩效评价报告

来源: 发布时间:2018-06-28 字体大小:
    为加强湘西州计划生育协会(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出效率责任,提高财政资金利用效益,建立科学、合理的财政支出绩效跟踪评价管理体系,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等文件的要求,我单位于2018年5月至6月遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,我单位组织工作人员运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下:
    一、单位基本情况
   (一)基本情况
    1、单位机构、人员情况
    州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,参公编制3人,工勤编1人。年末实有6人(含临聘2人),退休人员2人。
    2、主要职能
    我单位主要职能有:(1)宣传贯彻计生政策和法律法规,协助政府有关部门推动计划生育工作。(2)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。(3)普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。(4)负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。(5)开展计划生育基层群众自治,积极参与承接基本公共卫生计生服务。(6)主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务,(7)负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。(8)在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
   (二)2017年部门整体支出情况
    本单位2017年度收入总计136.53万元,其中财政拨款收入124.2万元,其他收入8.8万元。全年总支出130.34万元(基本支出58.52万元,项目支出71.81万元),其中工资福利支出43.72万元,商品和服务支出69.31万元,对个人和家庭补助支出14.91万元,其它资本性支出2.39万元,年末结转和结余6.19万元。
   (三)2017年部门项目实施情况
    1.惠民服务不断“优化”。聚焦精准扶贫、健康扶贫,做优生育关怀惠民服务品牌,多举措开展生育、生产、生活等方面的关怀帮扶和困难救助,亲情牵手计生家庭,实现服务民生的精准结对和精准发力,深受到群众的好评与赞许。一是奖扶提标。积极协助卫计部门争取党委、政府的支持,在计生奖扶政策上出台更加优惠关怀措施,全州计生奖励扶助政策的落实在国家、省标准基础上进行了1000元至2000元不等的提标,群众的实惠度得到进一步提高。二是项目帮扶。积极争取“三结合”项目12个,资金42万元;“幸福工程”项目1个,资金50万元;计生小额贷款贴息115.47万元,帮助和带动310多个困难计生户、贫困母亲户发展生产、脱贫致富。三是保险“护航”。 抓实城乡计生家庭意外伤害保险和计生特殊家庭综合保险工作,巩固完善了稳定长效的资金配套与工作考核机制,完成保额232.03万元,理赔人数257人,理赔金额158.44万元,总理赔率68.28%,7.7万多户计生家庭得到“平安护航”,有效地防止了计生家庭因意外伤害返贫,抵御风险和生产生活保障能力得到增强。四是爱心助学。全州财政预算安排资金147.5万元为295名农村独生子女考入大学新生实施助学帮扶,各级计生协争取和筹措资金70万元为140名农村困难计生家庭大学新生实施“金秋助学”。五是“靶心”关怀。争取省“小善举.大爱心”资金和部门资金26.8万元,为16户患病、遇灾特殊困难职工和计生家庭进行重点关怀扶助。六是亲情送暖。春节“5.29”、“7.11”活动期间,全州各级计生协多形式开展亲情慰问送温暖活动,组织健康义诊18场次,服务群众9760多人;投入关怀帮扶资金、物资180多万元,先后为6860多户计生协会系统困难党员、困难职工、离退休干部和基层困难计生家庭、贫困母亲家庭、留守儿童家庭、扶贫村结对帮扶对象送去爱心温暖和精神慰籍。 
    2.创新实践不断“亮化”。一年来,结合协会工作特点,竭力展示协会群团组织的优势作用,积极在工作中探索实践、创新进取,打造工作亮点,促进了协会工作服务水平的上升。一是积极创新群众性宣传手段。聚焦扶贫、贴近基层、连接地气,与卫计部门携手,深入扶贫攻坚主战场之一的凤凰县腊尔山台地,组织开展 “关怀情?脱贫梦”助力精准扶贫大型宣传服务活动;与扶贫单位联手,走进保靖县四十八湾村开展群众所需的计生知识宣讲和健康知识咨询与义诊服务;培育和借力民间文艺宣传队伍,实现群众性宣传的宽覆盖和高频率。二是积极创新生育关怀帮扶模式。紧紧围绕湘西州“决战攻坚,精准脱贫”战略和健康湘西建设,致力搭建政策扶助、项目帮扶、风险防范、“靶心”关爱、亲情温暖、健康服务六个生育关怀扶助平台,探索精准结对、精准关怀、精准服务、精准发力的生育关怀与精准扶贫相结合工作新路子,让广大计生家庭特别是特殊困难计生人群及时得到帮助,增强了其致富后劲和脱贫信心。三是积极创新公共卫生服务承接机制。在参与承接基本公共卫生服务工作中,积极探索与计生基层群众自治相结合的新路径,并进行办点实践,创新出了资源、内容、机制、保障“四个融合”的承接机制,取得了初步成效。全州共建立承接示范点1个,带动点7个。
    3.主动作为不断“进化”。一年来,我们按照省计生协年度工作要点和绩效工作任务要求,积极履行协会职责,坚持抓重点、出亮点、创特色、提质效,推动了协会业务的发展进步。一是网络建设拓面。大力开展“三支队伍”(百支宣传队、千人志愿者、万名骨干会员)建设,全州“三支队伍”巩固和发展到160支、1691人、10864名。积极培育协会组织网点,年内在行业、企业、学校等领域新建计生协会组织3个,全州各级计生协在理事单位、行业、企业及辖区内外流动人口集聚地中建立协会组织增加到30个。二是自治创建升级。深入推进计生基层群众自治示范村居创建,积极向计生基层群众自治示范乡镇创建拓展,形成县市、乡镇、村居三级联创格局,提升了创建水平。年内州本级新授牌示范村居20个、示范乡镇12个。三是项目管理增效。进一步强化三结合、保险、小额贴息、能力建设等四个省财政专项资金投入项目的管理,坚持专项督查,实行绩效评价,适时整改存在问题,保障了项目资金的规范运行和效益发挥。四是民生服务好评。坚持热心做好事、积极行善事、认真办实事的群众观,多形式、多内容的开展扶助关怀服务活动,更加精准的助力困难计生家庭治贫、解困、医病、圆脱贫梦,唱响了计生协助推扶贫攻坚、健康扶贫工程协奏曲,群众对协会组织的口碑越来越好。五是宣传教育强音。与卫计大融合、同部门大联动,高声势、大规模开展“5.29”、“7.11”等群众性宣传服务活动,扩大协会影响;与高等院校合作,开展青春健康知识演讲活动,并在全省“我青春我健康”演讲赛中获最佳组织奖,2名参赛选手分获二、三等奖;创办《协会信息》简报,宣传协会动态,讲协会好故事;积极向报刊、网站等媒体发稿,播协会好声音。一年来全州在州级及以上媒体发表协会工作信息、典型经验稿件146篇,其中省级以上95篇。六是自身建设迈步。坚持一项工作一评比,一项活动一表彰,一年一度综合排位,营造竞相追赶的工作氛围。全州20个乡镇、村居和10名基层协会干部获州表彰,州计生协秘书长获国家计生协优秀宣传员表彰。机关文明创建进入州级标兵单位、民族团结进步创建获先进单位,综合治理获平安单位,安全生产等责任制全面落实,省年度绩效考核获模范单位。
    二、绩效评价概述
  (一)绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,更好地发挥计生协会组织在服务人口计生大局中的作用。
   (二)绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018年5月20日召开了现场评价工作安排部署会,于6月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:
    1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
    2.查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
    3.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
    4.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
    5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
    6.形成绩效评价自评报告。
   (三)绩效评价的局限性
    1.指标设计不可能完全达到预期的目标,一切评价指标都不可能百分百反映出所有的实际问题,导致评价与实际情况出现一定的偏差。如预算控制率指标,在编制预算时,部分项目执行指标,存在不可控性和不可预知性,预算可能与实际投入的情况不符,但为能通过考核和审定必须这样编制,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。
    2.社会信息的不平等性,由于对财务专业或有关工作情况的了解度,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位上年度具体工作情况不了解或了解不全面,很有可能导致调查无效,结果与真实情况不符。
    3.在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,包含大量专业预期和目标指定性,这需要在评价过程中不断与真实情况比较改进。
    三、部门整体支出绩效评价分析
   (一)投入
    1.目标设定
    ①绩效目标合理性(3分):本部门设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
    ②绩效指标明确性(3分):本部门整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
    2.预算配置情况
    ①在职人员控制率(3分):本单位2017年年末实际在职人员为4人,而编委核定的编制人数为4人,实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=100%,在职人员控制率为100%,根据评价标准该项得满分3分。
    ②“三公经费”变动率情况(4分):2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为12万元,而2016年度预算安排的“三公经费”总额为12.1万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(12-12.1)÷12.3×100%=-0.008。根据评价标准该项得满分4分。 
   (二)过程
    1.预算执行情况
    ①预算完成率(5分):本单位上年结转和结余3.57万元,本年预算数106.47万元,本年预算追加数17.69万元,年末结转和结余6.2万元;某部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(3.57+106.47+17.69-6.2)/3.57+106.47+17.69=95.15%。根据评分规则,此项得3分。
    ②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为17.69万元,年初预算为106.47万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=17.69÷106.47×100%=16.62%,大于10%,根据评分标准,本单位该项指标得4分。
    ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2017年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
    ④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2017年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
    2.预算管理情况
    ①公用经费控制率(8分):2017年度本单位实际公用经费支出为9.91万元,年初预算安排公用经费为11.33万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=9.91÷11.33=87.47%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
    ②“三公经费”控制率(8分):2017年度本单位“三公经费”实际支出数为11.73万元(公务接待费7.27万元、公务用车运行维护费4.46万元、无因公出国出境费),“三公经费”年初预算数为12万元(公务接待费7.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=11.73万元÷12万元×100%=97.75%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
    ③政府采购执行率(6分):2017年度本部门政府采购年初预算为7.5万元,政府采购按政府集中采购相关规定执行,2017年度实际政府采购金额按7.5万元计算,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100%。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
    ④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
    ⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
    ⑥预决算信息公开性(5分):本单位2017年度预决算数据信息和会计信息资料已按州财政部门的统一规定,及时、真实、完整进行网络专用站点公开。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
    三、产出及效率
   (一)职责履行(8分)
    重点工作完成率(8分):2017年度本单位在组织建设、群众自治、生育关怀、宣传教育、自身建设等方面都取得了新的成绩,多项工作在州直各群团组织中走在前列。本单位重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分/100)×8=978.153÷1000×=97.82%×8=7.83,根据评分标准,该项指标得7.83分。
   (二)履职效益
    1.经济效益和社会效益(6分):2017年,全州计生协工作紧紧围绕人口计生大局,积极发挥群团组织助手和生力军作用,通过扎实推进组织建设、群众自治、生育关怀、宣传教育、自身建设等重点工作,促进了协会各项业务的健康发展,全面、顺利完成了年度工作目标任务,荣获模范单位,取得了良好的社会效益。我单位开展了各种形式的生育关怀,送温暖活动,根据评分标准,该项指标得2分;我单位开展了各种计划生育宣传活动、“幸福工程”、“三结合”、计生家庭保险等项目,根据评分标准,该项指标得2分;我单位开展了结对帮扶活动,根据评分标准,该项指标得2分。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。
    2.行政效能(6分):本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,印发新的单位管理制度手册,完善“三公”开支和差旅费控制条例,积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,“三公经费”实际开支未超年初预算。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分
    3.社会公众或服务对象满意度(6分):通过向社会公众、相关单位及部门内部员工发放问卷调查30份(本单位职工5份、服务对象15份、社会公众10份),从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象及内部职工对本单位的工作现状评价。深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意度为95.5%,大于90%,据评分标准,本单位该项指标得分6分。
    四、需要说明的事项
    本单位2017年预算控制率为16.62%,该项指标得分为4分,形成原因为年初编制预算的不可控性造成。如2017年增加工资、艰边津贴、绩效考核奖励等经费追加,以这些资金年初无法准确预算。
    五、绩效评价结论
   (一)绩效评价得分情况
    根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分为:投入绩效为 13分,过程绩效为58 分,产出及效率绩效为 25.83分,总绩效为 96.83 分,评价结果等次为“优”。
   (二)存在绩效问题
    1.本次绩效评价是按单位全年实际预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率,而本部门的全年实际预算收入中部分是省下拨的资金和财政追加的资金,如工资调标,奖金发放等,这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高,如果不考虑不可控因素,就会影响本部门的评分及评价等次。
    2.预算完成率绩效评价设计不合理。主要是财政资金年末结转和结余影响绩效评价问题,一是拨款时间影响,财政年底拨入的资金,单位无法当年使用,造成结转。
    六、经验教训与建议
   (一)经验
    本单位通过对2017年部门整体支出绩效自评认识到,绩效管理不只是财政支出方面,更应该注重产出及效率,这样更有利于我们强化支出管理,提高财政资金的使用效益,更好的履行职责。预算绩效管理也不只是预算部门和财政部门的事,各单位、各部门应该共同重视。通过对本单位2017年的财政资金绩效自评,为我们今后的工作积累了一定经验:一是求真务实定指标。做到指标在实施中的可操作性和可实现性,同时又凹显“不进则退”的高质量要求;二是规范管理促运行,每月坚持一次工作进度汇报,进行总结,查找问题和不足,绩效工作有专人督办,有完整台账,实时跟踪管理,始终在规范管理中有效运行。三是进行预案销号推进落实。在建立完善绩效考核实施方案和全员绩效考核办法的同时对领导班子成员实行主要工作预安销号工作制度,领导班子成员明确标准,责任到人,限期完成。并坚持与分管科室绩效挂钩,确保工作有效落实。
   (二)建议
    1.加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。
    2.细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
                                
 
                                                                                  湘西自治州计划生育协会
                                                                                       2018年6月25日
 
州计划生育协会整体支出绩效评价指标表.doc
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